Муниципальное образование "Город Коряжма"
Из истории Коряжмы
Уровень жизни и доходы населения
Демографические показатели
Инвестиционная и строительная деятельность
Финансы
ФИНАНСЫ
Информация об исполнении бюджета МО "Город Корядма" на 01 июля 2009 года
Информация об исполнении бюджета МО "Город Корядма" на 01 июля 2009 года (таблицы)
Исполнение бюджета МО "Город Коряжма" в разрезе КОСГУ на 01 июля 2009 года
Информация
об исполнении бюджета за 1 полугодие 2009 года
План доходов установлен на 1 полугодие 2009 года в объеме 322 227,2 тыс. рублей. Фактически поступило 321 763,7 тыс. рублей, или 99,9 процента от плана, из них:
Наибольший удельный вес в собственных доходах бюджета занимает налог на доходы физических лиц (52,3%) . Сумма поступлений этого налога 115 987,7 тыс. рублей при плане 114 000,0 тыс. рублей, выполнение составило - 101,7 процента.
План по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы, выполнен на 88,9%, фактические поступления составили 6 313,9 тыс. рублей при плане 7 100,0 тыс. рублей. Поступление в первом полугодии сохранилось на уровне прошлого года, так как из-за кризисных явлений не произошло физического роста налогооблагаемой базы.
По единому налогу на вмененный доход поступило 12 030,1 тыс. рублей при плане 12 500,0 тыс. рублей, выполнение составило 96,2%. Невыполнение плана также из-за кризисных явлений, так как нет развития малого бизнеса.
Налог на имущество организаций является вторым по объему поступлений (15,4%).Сумма платежей по данному налогу 34 216,6 тыс. рублей при плане 26 500,0 тыс. рублей, выполнение составило 129,1%. Перевыполнение плана произошло из-за поступлений налога в большей сумме, чем планировалось по перерасчету за 2008 год от основного плательщика в городе - филиала ОАО «Группа Илим» в г. Коряжме.
Третьим по объему поступлений является земельный налог (9,3%). Поступило 20 685,9 тыс. рублей при плане 20 700,0 тыс. рублей, выполнение составило 99,9%. Из общей суммы платежи от товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, товариществ домовладельцев и граждан за земли, предоставляемые для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также под жилыми домами в сумме 72,9 тыс. рублей (0,4%); за прочие земельные участки поступило земельного налога 20 613,0 тыс. рублей (99,6%), основной плательщик филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме» (90%).
Поступления от арендной платы за земельные участки за первое полугодие 2009 года составили 2 183,3 тыс. рублей при плане 2 340,0 тыс. рублей, выполнение составило 93,3%.
Доходы от сдачи в аренду имущества составили 8 045,2 тыс. рублей при плане 7 300,0 тыс. рублей или 110,2%. Перевыполнение произошло из-за поступления платежей от арендаторов общего имущества в многоквартирных домах, которые не планировались. Полномочия администрации города в качестве арендодателя данных объектов прекращены с 01.04.2009 г.
Платежи платы за негативное воздействие на окружающую среду за 1 полугодие 2009 года составили 6 778,3 тыс. рублей при плане 10 000,0 тыс. рублей, выполнение составило 67,8%. В связи с проведением природоохранных мероприятий произошло снижение поступлений от основного плательщика филиала ОАО «Группа Илим» в г.Коряжме , доля платежей которого 93,9 %.
При плане 11 100,0 тыс. рублей поступления от продажи имущества составили 9 441,8 тыс. рублей, выполнение составило 85,1%, в связи со смещением сроков продажи.
Поступление штрафов в первом полугодии составило 2 302,4 тыс. рублей при плане 2 500,0 тыс. рублей, выполнение составило 92,1%. Основной объем платежей - за административные правонарушения в области дорожного движения.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 99 779,0 тыс. рублей при плане 105 237,8 тыс. рублей или 94,8%.
Расходная часть бюджета муниципального образования «Город Коряжма» за 1 полугодие 2009 года исполнена на 345 412,1 тыс. рублей (83,2% от уточненного плана 1 полугодия),из них за счет:
Текущие расходы за 1 полугодие 2009 г. составили – 314 375,1 тыс. рублей, капитальные расходы – 31 037,0 тыс. рублей, в том числе:
- приобретение основных средств – 5 913,9 тыс. рублей;
- строительство – 25 123,1 тыс. рублей.
Структура расходов бюджета МО «Город Коряжма»
|
Показатели
|
1 полуг. 2008 г.
|
1 полуг. 2009 г.
|
Изменение расходов бюджета
2009 г.
(+ увеличение,
- уменьшение), тыс.руб. |
||
|
сумма, тыс. руб.
|
%
|
сумма, тыс. руб.
|
%
|
||
|
Общегосударственные вопросы
|
29 258,5
|
10,4
|
31 956,9
|
9,2
|
+2 698,4
|
|
Национальная оборона
|
567,3
|
0,2
|
601,9
|
0,2
|
+34,6
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 755,2
|
1,7
|
6 203,2
|
1,8
|
+1 448,0
|
|
Национальная экономика
|
2 565,2
|
0,9
|
4 030,2
|
1,2
|
+1 465,0
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 603,3
|
6,6
|
50 668,0
|
14,7
|
+32 064,7
|
|
Охрана окружающей среды
|
1 062,6
|
0,4
|
967,1
|
0,3
|
-95,5
|
|
Образование
|
148 750,2
|
52,9
|
162 678,6
|
47,1
|
+13 928,4
|
|
Культура, кинематография, средства массовой информации
|
11 533,5
|
4,1
|
10 797,2
|
3,1
|
-736,3
|
|
Здравоохранение и спорт
|
47 055,4
|
16,7
|
56 032,8
|
16,2
|
+8 977,4
|
|
Социальная политика
|
17 150,8
|
6,1
|
21 476,2
|
6,2
|
+4 325,4
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
281 302,0
|
100,0
|
345 412,1
|
100,0
|
+64 110,1
|
Расходы бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2009 г. превысили расходы за 1 полугодие 2008 г. на 64 110,1 тыс. рублей.
Значительное увеличение расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2009 года по отношению к расходам 1 полугодия 2008 года связано с оплатой в 2009 году работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда реформирования ЖКХ (26 149,0 тыс. рублей), областного бюджета (5 243,3 тыс. рублей) и местного бюджета (3 503,3 тыс. рублей).
Уменьшение расходов по разделу 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации» в 2009 году связано с реорганизацией учреждения МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр» - созданием отдельного МУ «Молодежный центр «Родина», расходы по которому в 2009 году отражаются по разделу 07 «Образование».
Расходы бюджета в разрезе экономической классификации отражены в следующей таблице:
|
наименование
|
1 полуг 2008 г.
|
1 полуг. 2009 г.
|
||
|
исполнение, тыс. руб.
|
план, тыс. руб.
|
исполнение, тыс. руб.
|
% исполнения
|
|
|
Заработная плата с начислениями
|
165 649
|
208 632,4
|
186 721,4
|
89,5 %
|
|
Прочие выплаты
|
1 821
|
2 982,5
|
2 082,4
|
69,8 %
|
|
Услуги связи
|
1 252
|
1 861,1
|
1 431,3
|
76,9 %
|
|
Транспортные услуги
|
1 044
|
1 882,9
|
1 450,6
|
77,0 %
|
|
Коммунальные услуги
|
12 064
|
16 653,6
|
13 511,3
|
81,1 %
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
99
|
247,3
|
177,4
|
71,7 %
|
|
Услуги по содержанию имущества |
9 834
|
12 882,9
|
5 038,5
|
39,1 %
|
|
Прочие услуги
|
27 211
|
30 944,4
|
24 810,2
|
80,2 %
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 231
|
39 322,6
|
38 061,2
|
96,8 %
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
19 059
|
32 247,2
|
23 622,8
|
73,3 %
|
|
Прочие расходы
|
1 401
|
6 490,2
|
4 567,7
|
70,4 %
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
27 805
|
44 060,6
|
31 037,0
|
70,4 %
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
12 832
|
16 996,2
|
12 900,3
|
75,9 %
|
|
Итого расходов
|
281 302
|
415 203,9
|
345 412,1
|
83,2 %
|
На заработную плату с начислениями за 1 полугодие 2009 года направлено 186 721,4 тыс. рублей или 54,1 процента от всех расходов бюджета.
На заработную плату работников, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы (среднесписочная численность - 114 человек) и на заработную плату прочих работников (среднесписочная численность – 40 человек) органов местного самоуправления направлено 15 919,6 тыс. рублей.
Расходы по безвозмездным и безвозвратным перечислениям организациям составили 38 061,2 тыс. рублей или 11,0 процента от всех расходов, в том числе расходы по ремонту многоквартирных домов (за счет средств Фонда реформирования ЖКХ, областного и местного бюджетов) – 34 895,6 тыс. рублей.
Расходы по содержанию имущества и оплате услуг (услуги связи, коммунальные услуги) составили 19 981,1 тыс. рублей или 5,8 процента от всех расходов. Низкое исполнение по оплате услуг по содержанию имущества (39,1% от плана) связано с оплатой работ по капитальному и текущему ремонтам после завершения работ, отсутствием в 2009 году предварительной оплаты работ по условиям муниципальных контрактов (план 1 полугодия 2009 г. по капитальному и текущему ремонтам – 6 090,0 тыс. рублей; расходы – 1 238,7 тыс. рублей).
На реализацию целевых программ муниципального образования направлено 13 545,6 тыс. рублей при плане 22 124,0 тыс. рублей или 61,2 % от плана.
В течение 1 полугодия 2009 г. муниципальные учреждения получили доходов (с учетом частичного возврата неиспользованных в 2008 году средств) по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, от сдачи в аренду имущества, благотворительных средств (без учета средств ФОМС) на общую сумму 54 978,4 тыс. рублей, в том числе за счет источников:
Расходов за счет вышеперечисленных источников средств в 1 полугодии 2009 г. произведено на сумму 47 578,6 тыс. рублей.
Более подробную информацию по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Город Коряжма» за 1 полугодие 2009 года можно получить в финансовом управлении администрации города 3-19-14.
